°
°
Objetivo - Emitir relatório para um setor, ou todos setores de produção, com OPs abertas no período (emitidas, em produção e bloqueadas).
Acesso - Industrial / Programação / Impressão / Detalhada CRP
Campos
Período: Datas de início e fim para o início previsto da produção.
Saldo: Saldo total em estoque ou saldo do setor.
OP N°: Permite indicar um numero de OP aberta, ou banco para todas.
Produto: Permite selecionar código e descrição do produto fabricado ou duplo, ou branco para todos.
Setor: Permite indicar um setor específico, ou branco para todos.
Unid Trab: Permite indicar uma Unidade de Trabalho, branco para todas.
Atualiza Saldo: Desconta o saldo utilizado nas OPs apresentadas anteriormente.
Kanban: Quando marcado exibe todas as OP´s, quando desmarcado não exibe OP´s dos itens Kanban.
Operação Pendente: Quando marcado, apresenta no relatório, somente as operações que possuem quantidades pendentes.
Nota:
Aparece a quantidade que falta da Operação e todas as operações posteriores que também estão pendentes.
Modelo Relatório
Campos
O relatório é ordenado por códigos dos setores de produção, e apresenta as Unidades de Trabalho (UT) do setor, com suas OPs abertas no período digitado, com os seguintes campos:
OP: Número da OP aberta.
Venda: Número do pedido de venda
Produto: Código e descrição do produto
Operação: Descrição da operação industrial definida no roteiro de produção
Quantidade: Pendente (emitida - produzida) na OP aberta.
UN: Unidade de estoque
Início: Data prevista para início da OP
Fim: Data prevista para fim da OP
Folga: Dias de folga = Previsão de entrega - Data do dia. "E" identifica produção para estoque.
Dias: Dias de estoque = Saldo em Estoque / Consumo Médio Diário
Carga OP: Horas previstas para produção da OP na UT
Carga Acum: Horas previstas acumuladas na UT
Componentes: Código, quantidade necessária, saldo disponível e unidade de estoque, dos componentes do produto.
Modelo Planilha de Separação
Campos
A planilha é ordenada por Data Previsão Inicio da OP + Número da OP e apresenta as OPs pendentes de acordo com os filtros Data Início e Fim (previsão de inicio), OP Nr, Produto, Setor e Unidade de Trabalho (dos Roteiros de Produção do item, caso item tenha mais de uma UT, o sistema considera qualquer uma delas no filtro) e código do Almoxarifado solicitado ao clicar no excel.
Nota:
Caso queira visualizar todos dos Almoxarifados, deixar em branco ou clicar no Cancela
OP: Número da OP.
Data Emissão: Data emissão da OP
Cliente: Cliente da OP
Produto: Materiais do Item da OP - somente itens comprados
Quantidade Pendente: Pendente do Material (emitida - produzida) na OP.
Lote: Mostra PROCESSO, Lote ou FALTA. Indicando de onde será retirado o material.
Notas:
1. Caso tenha estoque em processo mostrará a palavra
PROCESSO, caso contrário
mostrará Lotes / Local FIFO, mesma ordenação de Produtos - Botão 
"Posição Multi-locais".
E caso não tenha saldo mostrará palavra FALTA.
2. Somente considera estoque em PROCESSO que não esteja em Setor Não Conforme, Inspeção e que seja Setor Interno.
Almox: Número do Almoxarifado que tem o saldo.
Local: Local onde está o saldo do Item.
Quantidade: Quantidade a ser retirada do local considerando o saldo do restante das OPs anteriores do mesmo Item.
Início Previsto: Início Previsto da OP.
Fornecedor: Fornecedor do Lote a ser retirado do estoque.